Нужно ли подрядчику начислять НДС при выставлении заказчику расходов на оплату проезда работника?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: стоимость в 4200 рубле бухгалтерия подрядчика должна выставить Заказчику 4200+НДС=5040руб.?

  А что в стоимости железнодорожного билета разве не выделен НДС?
• Здравствуйте. В билете есть НДС, но там билет стоит 2000 руб, а НДС 26 руб, там вроде как не со всей стоимости по с бензин по чеку на дорогу за наличку и его мы без НДС принимаем. Вопрос как выставить заказчику возместить наши расходы и на что сослаться статью или разъяснения ИФНС какие.  Как я понимаю надо наши расходы выставить актом заказчику без НДС на 4200, а себе выписать счёт фактуру 4200 плюс НДС сверху. Но как говорится баба Яга против. Руководство хочет выставить счет заказчику на 4200+ндс итого 5040. Или все таки на 4200 и НДС 0%писать, т.к это не наш вид деятельности, а расходы возмещаем или себе тоже без ндс
• А что у Вас написано по поводу оплаты проезда?
  Чья это обязанность? И есть ли там слова "за счет заказчика"?
• цена включает все расходы, кроме транспортных расходов от места проживания сотрудника до производственной площадки. Заказчики не против возмещения. Суточные и гостиница за наш счёт и входит в стоимость договора, а дорога возмещается.
• Цитата: Заказчики не против возмещения.

  Я не об этом спрашиваю, а о формулировке в договоре.
  
  

  Цитата: Суточные и гостиница за наш счёт и входит в стоимость договора, а дорога возмещается.

  Как именно это сформулировано в договоре?
  
  Успехов!
• "цена включает все расходы, кроме транспортных расходов от места проживания сотрудника до производственной площадки" . Вот прямо так и написано.
• Цитата: "цена включает все расходы, кроме транспортных расходов от места проживания сотрудника до производственной площадки" . Вот прямо так и написано.

  Получается, что по договору нет обязанности у Заказчика оплачивать проезд Ваших командированных...
  
  Но меня больше интересовало наличие в договоре фразы "за счет заказчика", это давало бы Вам возможность предъявлять расходы, "как есть". Поскольку искомая фраза делала эту часть договора посреднической.
  А, поскольку фразы нет, значит, сумма, которую Вы предъявляете Заказчику в качестве компенсации раходоы на проезд должна иметь НДС на общих основаниях.
  Т.е., например, варианты:
  - 4200 р., в том числе НДС - 700 р.;
  - 4200 р + НДС 840 рр = 5040 р.
  - 6000, в т.ч. НДС - 1000 р.
  
  Успехов!
• 

   Спасибо.