НДС при возмещении командировочных расходов

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Добрый день, коллеги! Согласно условиям договора заказчик обязан возместить нам командировочные расходы (проезд, суточные, проживание). После предъявления всех документов подтверждающих командировочные расходы, заказчик убрал суммы НДС с билетов. Помогите правомерно или нет заказчик сделал? У себя в учете данные расходы отразила на счете 76 в полном объеме, НДС к вычету по ж/д билетам не принимала.

  Я думаю, что заказчик не прав.
  Если Вы "перевыставляете" расходы, то НДС там сидит и Вы его оплатили.
  Другое дело, что при "перевыставлении" заказчик не сможет предъявить этот НДС к вычету (на сей счет есть несколько писем Минфина, поищите на форуме, мы обсуждали). Но оплатить Ваши расходы он должен...
  
  Успехов!
• Спасибо!